目 录
第一部分 许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）概况概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
四、2022年度主要任务
第二部分 许昌市自然资源和规划局建安区分局2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：许昌市自然资源和规划局建安区分局2022年度部门预算表
第一部分
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于自然资源管理的法律法规和政策。
（二）负责编制和组织实施本级国土规划。
（三）负责监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产、林业资源规划的执行情况。
（四）负责贯彻实施国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策。
（五）负责统一管理全区自然资源。
二、部门预算单位构成
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）部门预算包括单位预算包括7个股室，具体是办公室、人事股、财务股、用地审批股、土地规划股、地政地籍股、土地利用保护股。
三、人员构成情况
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）编制24名，其中行政编制24名（公务员编制24名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名），现在职人数为24人，离退休人数12人。
四、2022年度主要工作任务
（一）编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他自然资源专项规划以及土地利用年度计划；
（二）承担城乡建设用地利用和土地市场管理工作，规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为；
（三）组织实施耕地特别是基本农田保护，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况；
第二部分
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年收入总计1078.3万元，支出总计1078.3万元，与上年相比，收入增加301.62万元，增长38.83%，支出增加301.62万元，增长38.83%。主要原因：人员增资及项目增加。
二、收入预算总体情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年收入合计1078.3万元，其中：一般公共预算459.3万元,政府性基金预算619.0万元，国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年支出合计1078.3万元，其中：基本支出409.3万元，占37.96%；项目支出669万元，占62.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年一般公共预算收支预算459.3万元。与2021 年相比，一般公共预算收支预算增加37.62万元，支出增长8.92%，主要原因：人员增资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为459.3万元。主要用于以下方面：208（类）支出25.3万元，占5.51%；210（类）支出19.5万元，占4.25%；220（类）支出383.7万元，占83.54%；221（类）支出30.9万元，占6.73%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022 年“三公”经费预算为0万元，比2021 年减少0.17万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比，增加0万元，主要原因：无因公出国任务。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年相比，增长0万元，主要原因：行政单位公车改革，公车都已拍卖上缴。
（三）公务接待费0万元，与2021年相比，减少0.17万元，下降100%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约、反对铺张浪费，压缩不必要的开支。。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年机关运行经费支出预算41.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理工作
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1078.3万元，其中：基本支出409.3万元，项目支出669万元，具体绩效目标详见附表。
我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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